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宜昌市人民政府扶贫开发办公室

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通知公告
宜昌市扶贫办2016年度部门决算公开
来源:中国宜昌门户网 [时间:2017-12-13 11:40] [点击数:

第一部分 市扶贫办概况

一、市扶贫办主要职能

(一)贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》和《湖北省扶持老区建设条例》;拟订全市扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划;拟订全市扶贫开发和老区建设工作的措施、有关决定和市政府规章草案,制定各类专项规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

(二)指导全市扶贫开发和老区建设工作,协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。

(三)负责扶贫专项资金的筹措、计划分配、项目立项、论证和审批;会同有关部门审核扶贫信贷项目和外资扶贫项目及其他扶贫项目;负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实,并组织年度绩效考评;负责扶贫开发项目库的建立。

(四)负责全市党政领导干部扶贫工作责任制考核;负责组织整村推进、产业扶贫、扶贫搬迁、老区建设等重点工作及脱贫奔小康等试点工作的实施和检查验收。

(五)组织动员全社会开展扶贫济困活动;负责全市反贫困领域国际交流与合作;指导党政机关组织开展定点扶贫;联系市老区建设促进会、扶贫基金会等社会团体参与扶贫济困活动。

(六)拟订全市老区贫困地区干部培训规划,组织指导老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作;负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作;参与实施贫困地区人才扶贫计划。

(七)负责全市贫困状况监测和统计分析;组织实施对贫困人口建档立卡工作;负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作;拟订并组织发布扶贫发展报告。

(八)承担市扶贫开发领导小组,市扶持革命老区建设委员会、市脱贫奔小康试点工作领导小组办公室的日常工作。

(九)承办上级交办的其他事项。

 二、市扶贫办部门决算单位构成

本办级别为正县级,单位现有在编在册人员14人,其中:主任1名,副主任2名,副调研员1名。内设4个职能科:综合科、开发指导科、老区建设科、培训计财科。退休5人。单位现享受伤残保健金1人,遗属补助1人。

市老促会在市扶贫办合署办公,经费并入市扶贫办机关财务统一管理,单独建账。因工作需要老促会聘请了一位临时人员,即司机人员1人。

第二部分 市扶贫办2016年度部门决算表

收入支出决算总表
          公开01表
部门:宜昌市人民政府扶贫开发办公室         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 408.87 一、一般公共服务支出 29 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 403.39
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 408.87 本年支出合计 52 403.39
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 18.69     年末结转和结余 54 24.17
  27     55  
总计 28 427.56 总计 56 427.56
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
                    公开02表
部门:宜昌市人民政府扶贫开发办公室                   金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 408.87 408.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 408.87 408.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 408.87 408.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130501   行政运行 372.87 372.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130502   一般行政管理事务 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
                  公开03表
部门:宜昌市人民政府扶贫开发办公室                 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 403.39 273.94 129.45 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 403.39 273.94 129.45 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 403.39 273.94 129.45 0.00 0.00 0.00
2130501   行政运行 376.48 273.94 102.54 0.00 0.00 0.00
2130502   一般行政管理事务 8.54 0.00 8.54 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 17.32 0.00 17.32 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 1.05 0.00 1.05 0.00 0.00 0.00
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:宜昌市人民政府扶贫开发办公室             金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 408.87 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 403.39 403.39 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 408.87 本年支出合计 54 403.39 403.39 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 18.69 年末财政拨款结转和结余 56 24.17 24.17 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 18.69   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 427.56 总计 60 427.56 427.56 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:宜昌市人民政府扶贫开发办公室           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 403.39 273.94 129.45
213 农林水支出 403.39 273.94 129.45
21305 扶贫 403.39 273.94 129.45
2130501   行政运行 376.48 273.94 102.54
2130502   一般行政管理事务 8.54 0.00 8.54
2130505   生产发展 17.32 0.00 17.32
2130599   其他扶贫支出 1.05 0.00 1.05
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:宜昌市人民政府扶贫开发办公室               金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 183.41 302 商品和服务支出 13.50 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 56.31 30201   办公费 0.23 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 102.57 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 4.19 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 20.34 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.33 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.58 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 0.14 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.04 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 77.03 30211   差旅费 1.06 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 45.63 30213   维修(护)费 0.05 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.95 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 4.70 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 19.49 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 4.92 30228   工会经费 1.25 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.93 30229   福利费 1.51 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 1.14 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 6.72 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.40 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.45      
人员经费合计 260.44 公用经费合计 13.50
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          公开07表
编制单位:宜昌市人民政府扶贫开发办公室         金额单位:万元
2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
8.36 0.00 6.87 0.00 6.87 1.49
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

           

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部门 市扶贫办2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度我办收入决算总数427.55万元,其中:本年收入408.87万元,年初结转和结余18.68万元。2016年,我办预算支出决算总数427.55万元,其中:本年支出403.38万元,年末结转和结余24.17万元。收入决算总数比三年度增长199万元,主要是增长了扶贫攻坚工作领导小组工作经费、财政正常经费拨款。

2016年度我办支出403.38万元, 当年支出决算合计比2015年增长174.83万元,主要是扶贫工作任务重,督办、检查、脱贫摘帽等支出比上年度大幅增加所致。年末结转和结余比上年度增加24.17万元,主要是因部分账单还未决算。

二、收入决算情况说明

2016年度我办收入408.87万元。其中:行政运行372.87万元;主要原因是:行政事业单位调资、在职和离退休人员奖励性补贴等财政增加了人员经费拨款;一般行政管理事务12万元;生产发展22万元;其他扶贫支出2万元。

三、支出决算情况说明

2016年度支出403.38万元。本年支出比2015年增加174.83万元,主要是项目支出比上年度大幅增加所致。支出按功能分类,其中:行政运行376.48万元;一般行政管理事务8.53万元;生产发展17.32万元;其他扶贫支出1.05万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度我办预算财政拨款收入408.87万元,其中本年财政拨款收入408.87万元,年初财政拨款结转和结余18.68万元。本年财政拨款收入408.87万元占收入决算总数427.55万元的95.6%.

2016年度支出427.55万元, 比2015年增加199万元,主要是行政事业单位调资、在职和离退休人员奖励性补贴等财政增加了人员经费拨款;年末结转和结余24.17万元,比年初财政拨款结转和结余5.48万元。本年财政拨款支出中一般公共服务支出8.53万元,占财政拨款支出0.69%;生产发展支出17.32万元,占财政拨款支出45.3%。其他扶贫支出1.05万元,占财政拨款支出62.8%.

五、一般公共预算财政拨款支出决决算情况说明

我办 2016年一般公共预算财政拨款支出403.38万元,其中:基本支出273.94万元;占一般公共预算财政拨款支出总数的67.79%,项目支出134.93万元,占一般公共预算财政拨款支出总数的33.44%,一般公共预算财政拨款支出按功能分类,其中:行政运行98.93万元;一般行政管理事务12万元;生产发展22万元;其他扶贫支出2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年我办预算一般公共预算财政拨款基本支出基本支出273.94万元,其中人员经费260.43万元,占基本支出的95.06%;公用经费135.01万元,占基本支出的49.28%。一般公共预算财政拨款基本支出比2015年增加63.39万元,主要是行政事业单位调资、在职和离退休人员奖励性补贴等财政增加了基本支出。基本支出按经济分类科目划分,其中:工资福利支出183.40万元,占基本支出的66.94%,比2015年增加49.89万元。商品服务支出135.01万元,占基本支出的49.28%,比2015年增加13.50万元。对个人和家庭的补助支出77.03万元,占基本支出28.11%,比2015年减6.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年我办“三公”经费支出决算合计8.36万元,比2015年减少25.64万元。其中:因公出国(境)费是0,公务用车保有量1辆,购置及运行费6.87万元(其中购置费为0,运行费6.86万元),比2015年减少5.33万元,公务接待30批次,101人次,费用1.49万元,比2015年减少10.7万元。2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算合计为8.36万元,比年初预算减少27.14万元。其中:因公出国(境)费是0,比年初预算减少2万元,公务用车运行费6.87万元,比年初预算减少3.13万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我办没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

三、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年我办政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算为0。

四、 机关运行经费情况说明,其中上年初结转和结余18.68万元、本年收入408.87万元。资金支出427.55万元,其中基本支出273.94万元、项目支出129.44万元。

五、 政务采购情况说明

六、 2016年我办没有预算政务采购。

第四部分 名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

 2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

 3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

 4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

 5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费(包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等)和公用经费(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

 6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展、生产发展、其他扶贫等目标所发生的支出。

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